为进一步加强单位内部财务管理，规范资金使用行为，防范廉政风险，根据上级有关文件精神和工作部署，我单位高度重视“小金库”问题的治理工作，认真组织开展自查自纠，现将相关情况汇报如下：

一、组织领导与制度建设

为确保“小金库”治理工作有序推进，我单位成立了专项治理工作领导小组，由主要负责人担任组长，分管领导具体负责，相关部门协同配合，形成了上下联动、齐抓共管的工作格局。同时，进一步完善了财务管理制度，明确了资金收支流程，强化了内控机制，确保各项资金使用合法合规。

二、自查工作开展情况

本次自查工作以“全面排查、重点整治、立行立改”为原则，围绕资金来源、支出用途、账务管理等方面进行全面梳理。通过查阅会计凭证、银行对账单、会议记录等方式，对近年来的资金流向进行了逐一核查。重点检查是否存在私设账户、违规列支、虚开发票、套取资金等行为，确保不留死角、不走过场。

三、存在问题及整改措施

在自查过程中，发现个别部门存在票据管理不够规范、部分费用报销程序不够严谨等问题。针对这些问题，我单位已逐项列出整改清单，明确责任部门和整改时限，要求限期完成整改，并建立长效机制，防止类似问题再次发生。

四、下一步工作计划

1. 持续深化宣传教育，增强全体干部职工的纪律意识和规矩意识，营造风清气正的财务环境。

2. 加强对重点领域和关键环节的监督，定期开展财务审计和内部检查，确保资金使用公开透明。

3. 强化问责机制，对发现的问题依法依规严肃处理，形成有力震慑。

五、总结

通过此次“小金库”专项治理工作，我单位进一步提升了财务管理的规范化水平，增强了廉洁自律意识，有效防范了潜在风险。今后将继续保持高压态势，坚决杜绝“小金库”现象的发生，为单位高质量发展提供坚强保障。

特此汇报。