为了确保公司采购工作的高效运行与质量保障，特制定本采购供应商管理制度。该制度旨在规范采购流程，优化供应商管理，提高整体供应链效率，为企业创造更大的价值。

一、供应商准入机制

1. 资质审核

在选择供应商时，需对其资质进行全面评估，包括但不限于企业营业执照、生产许可证、产品质量认证等。同时，还需考察其过往合作记录及市场口碑。

2. 实地考察

对符合初步条件的供应商，安排专业团队进行实地考察，了解其生产环境、工艺水平以及管理水平，确保其具备稳定供货能力。

3. 试样检测

要求供应商提供样品，并由质量部门进行严格检测，确保产品符合公司的质量标准和行业规范。

二、供应商分级管理

根据供应商的表现和合作情况，将其分为A级、B级、C级三个等级：

- A级供应商：长期合作且表现优异，享有优先采购权。

- B级供应商：合作正常，需定期评估改进。

- C级供应商：存在明显问题或风险，需加强监管或考虑淘汰。

三、合同管理

1. 签订合同

每次合作前必须签订正式合同，明确双方权利义务、交货期限、付款方式等内容，避免后续纠纷。

2. 变更管理

如需对合同条款进行调整，应经过双方协商一致后签署补充协议，并存档备案。

四、日常监督与考核

1. 绩效考核

定期对供应商进行综合评价，主要从交货及时性、产品质量稳定性、服务态度等方面打分，作为分级依据。

2. 沟通反馈

建立畅通的信息反馈渠道，及时解决合作过程中出现的问题，促进双方良性互动。

五、退出机制

对于连续多次出现问题或严重违反合同规定的供应商，应及时终止合作关系，并将其列入黑名单，防止再次合作。

通过以上制度的严格执行，我们期望能够建立起一支高效稳定的供应商队伍，为企业的持续发展奠定坚实基础。希望全体员工积极配合，共同维护良好的采购环境！

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。