为了规范公司对外协加工过程中的各项管理流程，确保产品质量和生产进度得到有效控制，特制定本管理制度。本制度适用于所有涉及外协加工的业务活动。

一、总则

1.1 本制度旨在明确外协加工的具体操作流程及责任分工，提高工作效率，降低运营成本。

1.2 各部门需严格按照本制度执行，确保外协加工工作有序进行。

二、外协加工申请

2.1 需要进行外协加工时，由需求部门填写《外协加工申请表》，详细说明加工项目、数量、规格、质量要求等信息。

2.2 申请表须经部门负责人审核后提交至采购部，由采购部负责寻找合适的外协加工单位。

三、供应商选择与评估

3.1 采购部应根据申请表中的要求，对外协加工单位进行初步筛选，并组织相关部门进行实地考察。

3.2 对选定的外协加工单位进行综合评估，包括但不限于生产能力、技术水平、交货周期、价格水平以及信誉度等方面。

四、合同签订

4.1 在确定合作对象后，双方应签订正式的合作协议，明确双方权利义务、技术标准、验收条件等内容。

4.2 协议内容必须符合国家法律法规及相关行业规定，确保合法合规。

五、生产过程监控

5.1 生产过程中，质量管理部门应对关键工序进行监督，及时发现并解决问题。

5.2 如遇特殊情况需要变更原定计划，应及时上报领导批准，并做好记录备查。

六、成品检验与入库

6.1 外协加工完成后，质量管理部门负责对成品进行全面检测，确保其满足设计图纸和技术标准的要求。

6.2 检验合格的产品方可办理入库手续，不合格品则按照相关规定处理。

七、结算付款

7.1 结算金额以实际完成的工作量为基础计算得出，具体条款见合作协议。

7.2 财务部门在收到发票及相关单据后，在约定的时间内完成付款。

八、附则

8.1 本制度自发布之日起施行，解释权归企业管理层所有。

8.2 若有未尽事宜或需要调整的地方，可由管理层决定补充修订。

通过以上措施，我们希望能够在外协加工领域建立起一套科学合理的管理体系，为企业的发展提供坚实保障。